內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
二〇二四年二月二十日
目 錄
第一部分 學(xué)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)情況
三、人員情況
第二部分 2024年學(xué)院預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、學(xué)院預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
四、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
六、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
七、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2024 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、 一般公共預(yù)算支出表
六、 一般公共預(yù)算基本支出表
七、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二、 政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 學(xué)院概況
一、主要職能
內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的培養(yǎng)理工科高素質(zhì)高級(jí)技能型專(zhuān)門(mén)人才的公辦全日制普通高等學(xué)校。
二、機(jī)構(gòu)情況
1 、根據(jù)單位職責(zé)分工,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：（1）黨政機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、組織（統(tǒng)戰(zhàn)）部、宣傳部、紀(jì)檢處、人事處、財(cái)務(wù)處、學(xué)生工作處（學(xué)生工作部、武裝部）、安全工作處、后勤管理服務(wù)處、招生處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、合作交流處、校企合作與就業(yè)服務(wù)處、質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估處、審計(jì)處、項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、離退休人員管理處。（2）教學(xué)機(jī)構(gòu)：機(jī)電工程系、電氣工程系、車(chē)輛工程系、信息與工 程系、經(jīng)濟(jì)與管理工程系、能源與材料工程系、水利與土木建筑工程系、基礎(chǔ)教學(xué)部、馬克思主義教研部、體育教學(xué)部、工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心、職業(yè)培訓(xùn)與中職教育部。（3）教輔機(jī)構(gòu)：科技與職教研究中心、教師發(fā)展中心、網(wǎng)絡(luò)管理與信息技術(shù)中心、圖書(shū)館。（4）群團(tuán)組織：工會(huì)、團(tuán)委。
本單位無(wú)下屬單位。
2、從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本單位 2024年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家,具體包括：內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院。詳細(xì)情況見(jiàn)表
序號(hào)
| 單位名稱
| 單位性質(zhì)
|
1
| 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
| 公益二類(lèi)事業(yè)單位
|
2023年底,學(xué)院有在校生10661人,在校生規(guī)模保持穩(wěn)定人數(shù)；畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上,專(zhuān)業(yè)對(duì)口率85%以上, 在大中型企業(yè)就業(yè)率80%以上；學(xué)院不斷深化教育教學(xué)改革,注重學(xué)生的綜合素質(zhì)教育,尤其重視學(xué)生的職業(yè)技能訓(xùn)練,實(shí)現(xiàn)了由知識(shí)本位向能力本位的轉(zhuǎn)移。
三、人員情況
學(xué)院有事業(yè)編制人數(shù)615人,2023年末全院實(shí)有在職人數(shù)533人,離休職工2人,退休職工 361人,在校學(xué)生人數(shù)為 10661人。
第二部分 2024年學(xué)院預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、學(xué)院預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
2024年,學(xué)院預(yù)算收入34393.25萬(wàn)元,比上年36501.85萬(wàn)元,減少2108.6萬(wàn)元,降幅 5.78%,主要原因一是 2024年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入較上年減少566.5萬(wàn)元,二是 2024年一般公共預(yù)算撥款收入較上年增加1661.56萬(wàn)元,三是2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少3203.66萬(wàn)元。
2024年學(xué)院預(yù)算支出共計(jì)34393.25萬(wàn)元,比上年 36501.85萬(wàn)元,減少2108.6萬(wàn)元,降幅5.78%。其中：基本支出25885.19萬(wàn)元,項(xiàng)目支出8508.06萬(wàn)元。
（一）學(xué)院預(yù)算收入情況說(shuō)明
2024年,學(xué)院預(yù)算收入34393.25萬(wàn)元,比上年 36501.85萬(wàn)元,減少2108.6萬(wàn)元,降幅 5.78%。其中：
本年財(cái)政撥款24922.17 萬(wàn)元,占本年總收入72.46%，比上年23260.61萬(wàn)元增加了1661.56 萬(wàn)元,增幅7.14%；事業(yè)收入5516萬(wàn)元,占本年總收入16.04%,比上年 6082.5萬(wàn)元減少566.5萬(wàn)元,降幅9.31%；本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3955.08萬(wàn)元，占本年總收入11.5%,比上年7158.74萬(wàn)元減少了3203.66萬(wàn)元，降幅44.75%。
（二）學(xué)院預(yù)算支出情況說(shuō)明
2024年,學(xué)院支出共計(jì)34393.25萬(wàn)元,其中：基本支出25885.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出 8508.06萬(wàn)元。
1 、2024年學(xué)院基本支出預(yù)算情況
2024年學(xué)院基本支出預(yù)算 25885.19萬(wàn)元,主要是人員工資、津補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、事業(yè)單位醫(yī)療、職業(yè)年金、住房公積金、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等支出。
2 、2024年學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算
2024年，學(xué)院項(xiàng)目支出共計(jì)8508.06萬(wàn)元,按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》（內(nèi)政辦發(fā)﹝2016﹞136 號(hào)）要求,學(xué)院項(xiàng)目支出實(shí)行項(xiàng)目庫(kù)管理。2024年學(xué)院共13個(gè)項(xiàng)目,支持方向主要包括：學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、高校教學(xué)改革、學(xué)科發(fā)展、人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
學(xué)院2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算25652.23萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加598.38萬(wàn)元,增幅2.39%。主要原因是一般公共預(yù)算撥款較上年增加1661.56 萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)資金較上年減少1063.18萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
單位2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 25652.23 萬(wàn)元,與上年相比增加598.38萬(wàn)元,增加2.39% 。具體情況如下：
1 、教育支出類(lèi)
教育支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 21746.7萬(wàn)元,與上年相比增加 559.48萬(wàn)元。主要用于學(xué)院人員工資、保障教育教學(xué)和單位工作正常開(kāi)展、高校學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放、高中“兩免”及助學(xué)金政策、開(kāi)展各級(jí)各類(lèi)教師培訓(xùn)、教育信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)。其中：
（1）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算 81.87萬(wàn)元,與上年相比增加 60.87 萬(wàn)元,增加 289.86%。變動(dòng)原因：2024年高校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目較上年減少1萬(wàn)元；2024 年高等教育改革發(fā)展項(xiàng)目較上年增加61.87 萬(wàn)元。
（2）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算 46萬(wàn)元,與上年相比增加 4萬(wàn)元,增加 9.52% 。變動(dòng)原因：與上年基本持平。
（3）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算 21472.4萬(wàn)元,與上年相比增加624.13 萬(wàn)元,增加2.99%。變動(dòng)原因: 2024年基本支出中的人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年增加 5.1萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年增加561.25萬(wàn)元；2024年項(xiàng)目支出較上年增加 57.78萬(wàn)元。
（4）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算146.43萬(wàn)元,與上年相比減少129.52萬(wàn)元,減少46.94%。變動(dòng)原因:2023年校園足球項(xiàng)目支出預(yù)算260萬(wàn)元；思想政治和體美勞項(xiàng)目支出預(yù)算較上年增加50.48萬(wàn)元,2024年新增社區(qū)老年教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）
科學(xué)技術(shù)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為41.38萬(wàn)元,與上年相比減少17.2 萬(wàn)元。主要用于科研項(xiàng)目。其中：
（1）基礎(chǔ)研究（款）專(zhuān)項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）。年初預(yù)算 31.38 萬(wàn)元,與上年相比增加 13.7萬(wàn)元,增加77.49%。變動(dòng)原因：2024年高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)較上年增加13.7萬(wàn)元。
（2）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算10萬(wàn)元,與上年相比增加 10萬(wàn)元,增加 100%。變動(dòng)原因： 2024年新增草原英才科研項(xiàng)目10萬(wàn)元。
3 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
社會(huì)保障和就業(yè)支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為2014.16萬(wàn)元,與上年相比增加 21.82 萬(wàn)元。主要用于發(fā)放養(yǎng)老金及職業(yè)年金等。 其中：
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算574.16 萬(wàn)元,與上年相比增加 26.22萬(wàn)元,增加 4.79%。變動(dòng)原因：退休人員較上年增加。
（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 960萬(wàn)元,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。變動(dòng)原因：與上年持平。
（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算 480萬(wàn)元,與上年相比增加 0 萬(wàn)元,增加0%。變動(dòng)原因：與上年基本持平。
4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
衛(wèi)生健康支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為 850萬(wàn)元,與上年相比減少 0.1萬(wàn)元。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。其中：
（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算 500萬(wàn)元,與上年相比減少0萬(wàn)元,減少0%。變動(dòng)原因：與上年持平。
（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算 350 萬(wàn)元,與上年相比增加 0萬(wàn)元,增加 0%。變動(dòng)原因：與上年基本持平。
5.住房保障支出（類(lèi)）
住房保障支出類(lèi)年初預(yù)算數(shù)為1000萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元。主要用于職工住房公積金支出。其中：
住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算1000萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元，增加0%。變動(dòng)原因：與上年持平。
（三） 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
單位2024 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 17244.17萬(wàn)元,其中：
1 、人員經(jīng)費(fèi)12779.06萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助。
2 、公用經(jīng)費(fèi)4465.12萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
三、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
單位 2024 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出39 萬(wàn)元,其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元,占 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 39萬(wàn)元,占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,占 0%。具體情況如下：
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出39萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%；其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,比上年預(yù)算
增加 0 萬(wàn)元,主要原因：無(wú)此類(lèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 39萬(wàn)元。其中：
1 、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元,主要原因：無(wú)此類(lèi)預(yù)算。
2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 39萬(wàn)元,比上年預(yù)算減少0萬(wàn)元,主要原因：與上年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加 0 萬(wàn)元,主要原因：無(wú)此類(lèi)預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
單位2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
六、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明
單位2024年預(yù)算安排項(xiàng)目13個(gè),項(xiàng)目預(yù)算總金額 8508.06萬(wàn)元。其中,財(cái)政本年撥款金額 7678萬(wàn)元,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余730.06萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金100萬(wàn)元,單位資金0萬(wàn)元。其中:
（一）財(cái)政本年撥款項(xiàng)目分別為
1 、高校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算支出3萬(wàn)元；
2 、運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算支出 150 萬(wàn)元；
3 、高等職業(yè)教育項(xiàng)目預(yù)算支出 2892萬(wàn)元；
4 、中職學(xué)生資助項(xiàng)目預(yù)算支出 46 萬(wàn)元；
5 、2024年草原英才科研項(xiàng)目預(yù)算支出10萬(wàn)元；
6 、高校學(xué)生資助項(xiàng)目預(yù)算支出 1355 萬(wàn)元；
7 、社區(qū)老年教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出 80萬(wàn)元；
8 、高等教育改革發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算支出 70 萬(wàn)元；
9 、中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項(xiàng)目預(yù)算支出 2992萬(wàn)元；
10 、思想政治和體美勞項(xiàng)目預(yù)算支出 65萬(wàn)元；
11 、高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出 15 萬(wàn)元；
（二）財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項(xiàng)目分別為：
1、中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算支出 241.89 萬(wàn)元；
2 、2023年疫情防控支出補(bǔ)助項(xiàng)目預(yù)算支出 308萬(wàn)元；
3 、高等教育改革發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算支出8.87萬(wàn)元；
4 、高等職業(yè)教育項(xiàng)目預(yù)算支出 153.49萬(wàn)元；
5 、高?；究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算支出 16.38 萬(wàn)元；
6 、思想政治和體美勞項(xiàng)目預(yù)算支出 1.43萬(wàn)元。
（三） 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金項(xiàng)目為：
綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目預(yù)算支出100萬(wàn)元。
七、 機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
單位2024年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4465.12萬(wàn)元,與上年相比增加561.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.38%。主要原因是：學(xué)生實(shí)訓(xùn)購(gòu)專(zhuān)用材料費(fèi)較上年增加；維修維護(hù)費(fèi)較上年減少； 委托業(yè)務(wù)費(fèi)較上年增加。
八、 政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
單位2024年政府采購(gòu)支出預(yù)算總額3503.46萬(wàn)元,其中：擬采購(gòu)貨物支出1675.6萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 900萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出927.86萬(wàn)元。其中：
1 、其他建筑物、構(gòu)筑物修繕品目采購(gòu)資金 700萬(wàn)元；
2 、車(chē)輛維修和保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu)品目采購(gòu)資金 46萬(wàn)元；
3 、復(fù)印紙品目采購(gòu)資金 15萬(wàn)元；
4 、教學(xué)專(zhuān)用儀器品目采購(gòu)資金 820萬(wàn)元；
5 、其他辦公設(shè)備品目采購(gòu)資金 23萬(wàn)元；
6 、其他印刷服務(wù)品目采購(gòu)資金 64.86萬(wàn)元；
7 、臺(tái)式計(jì)算機(jī)品目采購(gòu)資金 52萬(wàn)元；
8 、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)品目采購(gòu)資金 195萬(wàn)元；
9 、其他圖書(shū)品目采購(gòu)資金 100萬(wàn)元；
10 、防水工程品目采購(gòu)資金 200 萬(wàn)元；
11 、物業(yè)管理服務(wù)品目采購(gòu)資金 622 萬(wàn)元；
12、其他辦公用品目采購(gòu)資金 60萬(wàn)元；
13、便攜式計(jì)算機(jī)品目采購(gòu)資金0.6萬(wàn)元；
14 、其他家具品目采購(gòu)資金5萬(wàn)元；
15、其他計(jì)算機(jī)軟件品目采購(gòu)資金 600萬(wàn)元。
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至 2023年末,學(xué)院共有車(chē)輛 14 輛,其中：應(yīng)急保障
車(chē)1機(jī)要通信用車(chē) 1輛、其他用車(chē)12 輛,主要為所屬教學(xué)實(shí)訓(xùn)車(chē)輛,以及校園安全巡邏車(chē)。
二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目13個(gè),公開(kāi)績(jī)效目標(biāo) 13個(gè),公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算8508.06萬(wàn)元,占全部項(xiàng)目預(yù)算的100% 。其中：
（一）高校學(xué)生資助項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：1.高等學(xué)校各項(xiàng)國(guó)家、自治區(qū)資助政策按規(guī)定得到落實(shí)；2.教育公平顯著提升，滿足家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。3.激勵(lì)引導(dǎo)高校學(xué)生到基層就業(yè)和應(yīng)征入伍。
（二）綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：1、全面做好綠化栽植養(yǎng)護(hù)工作，力爭(zhēng)營(yíng)造良好的校園環(huán)境；2、保證植物生長(zhǎng)旺盛、健壯、無(wú)枯死、無(wú)病蟲(chóng)害、地?zé)o雜草；3、種植花卉，讓全院師生生活在一個(gè)景色宜人、郁郁蔥蔥、鮮花簇?fù)淼沫h(huán)境里。
（三）高校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：落實(shí)自治區(qū)直屬高校學(xué)生免學(xué)費(fèi)政策,進(jìn)一步減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),補(bǔ)助資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi),采購(gòu)辦公用品一批,促進(jìn)高職教育健康發(fā)展。
（四） 中職學(xué)生資助項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：1、減免中職在校生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、書(shū)費(fèi),落實(shí)中等職業(yè)教育各項(xiàng)國(guó)家和自治區(qū)資助政策,減輕學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)；2、采購(gòu)辦公品,彌補(bǔ)公用支出,改善學(xué)校整體辦學(xué)條件。
（五） 高等教育改革發(fā)展項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：支持5項(xiàng)科研項(xiàng)目,承辦“向北開(kāi)放重要橋頭堡建設(shè)”教育論壇,完成職業(yè)教育國(guó)際化課程建設(shè),提升職業(yè)院校國(guó)際影響力和科研水平,擴(kuò)大新時(shí)代教育對(duì)外開(kāi)放。
（六）中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：完成國(guó)家“雙高計(jì)劃”和自治區(qū)“雙高計(jì)劃”建設(shè)項(xiàng)目全面推進(jìn),擴(kuò)大1+X證書(shū)制度試點(diǎn)范圍,完成學(xué)院特色專(zhuān)業(yè)建設(shè)、基地建設(shè)、“互聯(lián)網(wǎng)+教育”示范區(qū)（校）等,組織并積極參加職業(yè)院校技能大賽,提升教師教學(xué)能力及社會(huì)服務(wù)能力,擴(kuò)大中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專(zhuān)業(yè)建設(shè)社會(huì)影響力。
（七）思想政治和體美勞項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：開(kāi)展勞動(dòng)教育；完成高校大學(xué)生心理健康教育示范中心建設(shè)、高校思政系列項(xiàng)目基地建設(shè)、職業(yè)生涯咨詢室建設(shè)；完成困難群體畢業(yè)生就業(yè)幫扶,保障大學(xué)生心理健康發(fā)展中心、生涯咨詢室正常運(yùn)行,促進(jìn)大學(xué)生身心健康發(fā)展,深化新時(shí)代課程改革創(chuàng)新,提升學(xué)生就業(yè)能力。
（八） 2024年草原英才科研項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：通過(guò)工裝夾具的設(shè)計(jì)與制造,培養(yǎng)一批高技能人才,培養(yǎng)的人才獲得自治區(qū)技能大賽三等獎(jiǎng)以上,同時(shí)工裝夾具應(yīng)用到企業(yè),提升企業(yè)的生產(chǎn)效率,解決企業(yè)的工業(yè)難題。
（九）高等職業(yè)教育項(xiàng)目。績(jī)效目標(biāo)：完成年度國(guó)家雙高計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)任務(wù),開(kāi)展行業(yè)產(chǎn)教融合共同體研討會(huì)議,建設(shè)國(guó)家信息化標(biāo)桿學(xué)校,舉辦“嘉克杯”金磚國(guó)家技能大賽，落實(shí)高等職業(yè)學(xué)校重點(diǎn)支持項(xiàng)目,提高學(xué)校辦學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力、教師教學(xué)能力及服務(wù)社會(huì)能力,擴(kuò)大職業(yè)院校影響力。
（十） 運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目。績(jī)效目標(biāo)：1、改善辦學(xué)條件； 2、保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3、提升整體教育質(zhì)量；4、提升工作效率。
（十一）社區(qū)老年教育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：完成社區(qū)老年教育基地辦公桌椅及設(shè)備購(gòu)置,完成課程建設(shè)及人才培養(yǎng)方案制定,完成教學(xué)點(diǎn)文化建設(shè),保障正常教學(xué)開(kāi)展,提升社區(qū)老年教育服務(wù)水平,擴(kuò)大社區(qū)老年教育示范引領(lǐng)作用。
（十二）高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：完成科研創(chuàng)新平臺(tái)、科技領(lǐng)軍人才團(tuán)隊(duì)5個(gè)項(xiàng)目的研究，提升教師教學(xué)科研能力和技術(shù)服務(wù)能力。
（十三）2023年疫情防控支出補(bǔ)助項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：彌補(bǔ)公用支出,采購(gòu)實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)耗材,委托制作教師能力比賽作品,保障日常教學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn),提升教師教學(xué)能力。
第四部分名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支 出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外,為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
第五部分 2024 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
