內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2023年部門預(yù)算公開報告
目 錄
第一部分 學(xué)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)情況
三、人員情況
第二部分 2023年學(xué)院預(yù)算安排情況說明
一、學(xué)院預(yù)算收支總體情況說明
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
二、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2023年部門預(yù)算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標(biāo)表
十二、政府采購預(yù)算表
第一部分 學(xué)院概況
一、學(xué)院概況
（一）主要職能
內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案的培養(yǎng)理工科高素質(zhì)高級技能型專門人才的公辦全日制普通高等學(xué)校。
（二）機(jī)構(gòu)情況
1、黨政機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、組織（統(tǒng)戰(zhàn)）部、宣傳部、紀(jì)檢處、人事處、財務(wù)處、學(xué)生工作處（學(xué)生工作部、武裝部）、安全工作處、后勤管理服務(wù)處、招生處、國有資產(chǎn)管理處、合作交流處、校企合作與就業(yè)服務(wù)處、質(zhì)量監(jiān)控與評估處、審計處、項目建設(shè)管理辦公室、離退休人員管理處。
2、教學(xué)機(jī)構(gòu)：機(jī)電工程系、電氣工程系、車輛工程系、信息與工程系、經(jīng)濟(jì)與管理工程系、能源與材料工程系、水利與土木建筑工程系、基礎(chǔ)教學(xué)部、馬克思主義教研部、體育教學(xué)部、工程技術(shù)實訓(xùn)中心、職業(yè)培訓(xùn)與中職教育部。
3、教輔機(jī)構(gòu)：科技與職教研究中心、教師發(fā)展中心、網(wǎng)絡(luò)管理與信息技術(shù)中心、圖書館。
4、群團(tuán)組織：工會、團(tuán)委。
2022年底，學(xué)院有在校生10267人，在校生規(guī)模保持穩(wěn)定人數(shù)；畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上，專業(yè)對口率90%以上，在大中型企業(yè)就業(yè)率80%以上；學(xué)院不斷深化教育教學(xué)改革，注重學(xué)生的綜合素質(zhì)教育，尤其重視學(xué)生的職業(yè)技能訓(xùn)練，實現(xiàn)了由知識本位向能力本位的轉(zhuǎn)移。
（三）人員情況
學(xué)院有事業(yè)編制人數(shù)615人，2022年末全院實有在職人數(shù)504人。離休職工2人，退休職工339人，在校學(xué)生人數(shù)為10267人。
第二部分 2023年學(xué)院預(yù)算安排情況說明
1、學(xué)院預(yù)算收支總體情況說明
2023年，學(xué)院預(yù)算收入36501.85萬元，比上年36244.16萬元，增加257.69萬元，增幅0.71%。
2023年學(xué)院預(yù)算支出共計36501.85萬元，比上年36244.16萬元，增加257.69萬元，增幅0.71%。其中：基本支出25748.81萬元，項目支出10753.04萬元。
（一）學(xué)院預(yù)算收入情況說明
2023年，學(xué)院預(yù)算收入36501.85萬元，比上年36244.16萬元，增加257.69萬元，增幅0.71%。
其中：
本年財政撥款25053.85萬元，占本年總收入68.64%，比上年21600.98萬元增加了3452.87萬元，增幅15.98%；
事業(yè)收入6082.5萬元，占本年總收入16.66%，比上年5880萬元增加202.5萬元，增幅3.44%；
（二）學(xué)院預(yù)算支出情況說明
2023年學(xué)院預(yù)算支出共計36501.85萬元，其中：基本支出25748.81萬元，項目支出10753.04萬元。
1、2023年學(xué)院基本支出預(yù)算情況
2023年學(xué)院基本支出預(yù)算25748.81萬元，主要是人員工資、津補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、事業(yè)單位醫(yī)療、職業(yè)年金、住房公積金、辦公費、水費、電費、取暖費、郵電費、差旅費、物業(yè)費等支出。
2、2023年學(xué)院項目支出預(yù)算情況
2023年，學(xué)院項目支出共計10753.04萬元，按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級項目支出預(yù)算管理辦法》（內(nèi)政辦發(fā)﹝2016﹞136號）要求，學(xué)院項目支出實行項目庫管理。2023年學(xué)院共18個項目，支持方向主要包括：學(xué)生獎助學(xué)金、高校教學(xué)改革、學(xué)科發(fā)展、人才團(tuán)隊建設(shè)等。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
2023年，學(xué)院財政撥款收支預(yù)算25053.85萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款。其中本年財政撥款收入23260.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款1793.24萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1、社會保障和就業(yè)類1992.34萬元，主要用于發(fā)放養(yǎng)老金及職業(yè)年金等。
2、教育支出類21187.22萬元，主要用于學(xué)院人員工資、保障教育教學(xué)和單位工作正常開展、高校學(xué)生獎助學(xué)金發(fā)放、高中“兩免”及助學(xué)金政策、開展各級各類教師培訓(xùn)、教育信息化建設(shè)和運行維護(hù)。
3、衛(wèi)生健康支出850.10萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費。
4、住房保障支出1000萬元，主要用于職工住房公積金支出。
5、科學(xué)技術(shù)支出24.18萬元，主要用于科研項目。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年，學(xué)院財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算39萬元，比上年67萬元減少28萬元，降幅41.79%，全部為：公務(wù)用車運行維護(hù)費39萬元，比上年67萬元減少28萬元。財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少的原因是用財政管理專戶資金安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。
第三部分 其他公開事項說明
一、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年末，學(xué)院共有車輛14輛，其中：應(yīng)急保障車1輛、機(jī)要通信用車1輛、其他用車12輛,主要為所屬教學(xué)實訓(xùn)車輛，以及校園安全巡邏車。
二、績效目標(biāo)設(shè)置情況
根據(jù)2023年部門預(yù)算編制要求，對重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)進(jìn)行公開：
高校學(xué)生資助項目?？冃繕?biāo)：1、完成2023年國家助學(xué)金評審發(fā)放，資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生；2、完成2022-2023學(xué)年國家獎學(xué)金評審發(fā)放，獎勵優(yōu)秀學(xué)生；
3、2022-2023學(xué)年國家勵志獎學(xué)金評審發(fā)放，獎勵資助家庭經(jīng)濟(jì)困難的優(yōu)秀學(xué)生；4、完成應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役學(xué)生學(xué)費補(bǔ)償，助學(xué)貸款及退役復(fù)學(xué)學(xué)生學(xué)費減免。
（二）中央現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項目?？冃繕?biāo)：1、推動建立完善學(xué)校生均撥款制度；2、國家“雙高計劃”建設(shè)項目全面推進(jìn)；3、1+X證書制度試點范圍逐步擴(kuò)大；4、自治區(qū)“雙高計劃”建設(shè)項目全面推進(jìn)；5、支持學(xué)院特色專業(yè)建設(shè)、基地建設(shè)、“互聯(lián)網(wǎng)+教育”示范區(qū)（校）及智慧教育平臺資源開發(fā)等；6、支持職業(yè)院校技能大賽及國家獎項獎補(bǔ)項目。
（三）高等職業(yè)教育項目?？冃繕?biāo)：1、完成雙高計劃建設(shè)任務(wù)7項；2、完成學(xué)校1+X建設(shè)任務(wù)1項；3、完成提質(zhì)培優(yōu)建設(shè)任務(wù)22項；4、完成2023年度標(biāo)準(zhǔn)化考場設(shè)備購置、宿舍桌柜購置、圖書購置、教學(xué)設(shè)備購置等。
（四）中職學(xué)生資助項目?？冃繕?biāo)：1、對中職教育175名學(xué)生進(jìn)行免學(xué)費、免教科書費及住宿補(bǔ)助；2.經(jīng)費彌補(bǔ)公用支出，完成辦公用品采購。
（五）運轉(zhuǎn)補(bǔ)助?？冃繕?biāo)：1、改善辦學(xué)條件；2、保障學(xué)校正常運轉(zhuǎn)；3、提升整體教育質(zhì)量；4、提升工作效率。
（六）高校基本科研業(yè)務(wù)費項目?？冃繕?biāo)：1，支持我院科研項目的科學(xué)研究工作；2.提升我院科研人員服務(wù)能力。
（七）思想政治和體美勞項目?？冃繕?biāo)：1、加強(qiáng)和改進(jìn)新時代學(xué)校教育工作，2、深化新時代學(xué)校思政政治理論課改革創(chuàng)新。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
第五部分 2023年部門預(yù)算公開表
詳見附件：2023年內(nèi)蒙古自治區(qū)本級部門預(yù)算公開表
（預(yù)算部門：內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院）
