2022年部門預算公開報告
二〇二二年二月十一日
目 錄
第一部分 學院概況
一、主要職能
二、機構情況
三、人員情況
第二部分 2022年學院預算安排情況說明
一、學院預算收支總體情況說明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
三、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分 其他公開事項說明
一、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
二、績效目標設置情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2022年部門預算公開表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
第一部分 學院概況
一、學院概況
（一）主要職能
內蒙古機電職業(yè)技術學院是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準、國家教育部備案的培養(yǎng)理工科高素質高級技能型專門人才的公辦全日制普通高等學校。
（二）機構情況
1、黨政機構：黨政辦公室、組織（統(tǒng)戰(zhàn)）部、宣傳部、紀檢處、人事處、財務處、學生工作處（學生工作部、武裝部）、安全工作處、后勤管理服務處、招生處、國有資產(chǎn)管理處、合作交流處、校企合作與就業(yè)服務處、質量監(jiān)控與評估處、審計處、項目建設管理辦公室、離退休人員管理處。
2、教學機構：機電工程系、電氣工程系、車輛工程系、信息與工程系、經(jīng)濟與管理工程系、能源與材料工程系、水利與土木建筑工程系、基礎教學部、馬克思主義教研部、體育教學部、工程技術實訓中心、職業(yè)培訓與中職教育部。
3、教輔機構：科技與職教研究中心、教師發(fā)展中心、網(wǎng)絡管理與信息技術中心、圖書館。
4、群團組織：工會、團委。
2021年底，學院有在校生10056人，在校生規(guī)模保持穩(wěn)定人數(shù)；畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上，專業(yè)對口率90%以上，在大中型企業(yè)就業(yè)率80%以上；學院不斷深化教育教學改革，注重學生的綜合素質教育，尤其重視學生的職業(yè)技能訓練，實現(xiàn)了由知識本位向能力本位的轉移。
（三）人員情況
學院有事業(yè)編制人數(shù)615人，2021年末全院實有在職人數(shù)517人。離休職工3人，退休職工327人，在校學生人數(shù)為10056人。
第二部分 2022年學院預算安排情況說明
一、 學院預算收支總體情況說明
2022年，學院預算收入36244.16萬元，比上年35701.88萬元，增加542.28萬元，增幅1.52%，主要原因一是2022年新增校園足球項目專項撥款260萬元，二是2022年新增思想政治和體美勞項目專項撥款15萬元。
2022年學院預算支出共計36244.16萬元，比上年35701.88萬元，增加542.28萬元，增幅1.52%。其中：基本支出23184.16萬元，項目支出13060萬元。
（一）學院預算收入情況說明
2022年，學院預算收入36244.16萬元，比上年35701.88萬元，增加542.28萬元，增幅1.52%。
其中：
本年財政撥款21600.98萬元，占本年總收入59.60%，比上年20448.42萬元增加了1152.56萬元，增幅5.64%；
事業(yè)收入5880萬元，占本年總收入16.22%，比上年5800萬元增加80萬元，增幅1.38%；
（二）學院預算支出情況說明
2022年，學院支出共計36244.16萬元，其中：基本支出23184.16萬元、項目支出13060萬元。
1、2022年學院基本支出預算情況
2022年學院基本支出預算23184.16萬元，主要是人員工資、津補貼、養(yǎng)老保險、事業(yè)單位醫(yī)療、職業(yè)年金、住房公積金、辦公費、水費、電費、取暖費、郵電費、差旅費、物業(yè)費等支出。
2、2022年學院項目支出預算
2022年，學院項目支出共計13060萬元，按照《內蒙古自治區(qū)本級項目支出預算管理辦法》（內政辦發(fā)﹝2016﹞136號）要求，學院項目支出實行項目庫管理。2022年學院共18個項目，支持方向主要包括：學生獎助學金、高校教學改革、學科發(fā)展、人才團隊建設等。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款規(guī)模情況
2022年，學院財政撥款收支預算21955.78萬元，均為一般公共預算財政撥款。其中本年財政撥款收入21600.98萬元，上年結轉財政撥款354.8萬元。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1、社會保障和就業(yè)類2168萬元，主要用于發(fā)放養(yǎng)老金及職業(yè)年金等。
2、教育支出類18144.38萬元，主要用于學院人員工資、保障教育教學和單位工作正常開展、高校學生獎助學金發(fā)放、高中“兩免”及助學金政策、開展各級各類教師培訓、教育信息化建設和運行維護。
3、衛(wèi)生健康支出840萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助繳費。
4、住房保障支出800萬元，主要用于職工住房公積金支出。
5、科學技術支出3.40萬元，主要用于自然科學基金項目。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年，學院財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算67萬元，比上年69萬元減少2萬元，降幅2.90%，全部為：公務用車運行維護費67萬元，比上年69萬元減少2萬元。公用運行維護費減少主要是由于行政事業(yè)單位公務用車改革以來，單位公務用車數(shù)量逐年減少，同時，逐年淘汰老舊車輛也極大地降低車輛維修保養(yǎng)費用。
第三部分 其他公開事項說明
一、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年末，學院共有車輛14輛，其中：應急保障車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車1輛、其他用車12輛,主要為所屬教學實訓車輛，以及校園安全巡邏車。
二、績效目標設置情況
根據(jù)2022年部門預算編制要求，對重點項目預算的績效目標進行公開：
（一）高校學生資助項目?？冃繕耍郝鋵崌腋咝W生獎勵和資助政策，按時按標準發(fā)放本?？茖W生獎助學金。
（二）校園足球項目?？冃繕耍豪眄樧闱蚬芾眢w制，制定足球中長期發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)新中國特色足球管理模式。
（三）高?；瘋勓a項目?？冃繕耍和ㄟ^對直屬高?；瘋M行獎補，激勵直屬高校化解債務，降低直屬高校債務風險，保障學院持續(xù)健康發(fā)展。
（四）中職學生資助項目。績效目標：落實中央和自治區(qū)中職“兩免”及中職助學金、寄宿生生活費補助政策，提升中職教育吸引力；按時發(fā)放中職助學金，實現(xiàn)精準資助。
（五）高等教育改革發(fā)展項目?？冃繕耍喝珔^(qū)高等教育質量得到改善，科研能力不斷提升。
（六）現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升計劃項目?？冃繕耍?、完善高職院校生均撥款制度，逐步提高撥款水平；2、高職學校辦學條件得到改善；3、職業(yè)院校教師輪訓機制基本形成，“雙師型”教師隊伍結構更加優(yōu)化。
（七）思想政治和體美勞項目?？冃繕耍?、加強和改進新時代體育工作；2、深化新時代學校思政課改革創(chuàng)新。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
第五部分 2022年部門預算公開表
詳見附件：2022年內蒙古自治區(qū)本級部門預算公開表
（預算部門：內蒙古機電職業(yè)技術學院）
