內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
二〇二一年二月十九日
目 錄
第一部分 學(xué)院概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)情況
三、人員情況
第二部分 2021年學(xué)院預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、學(xué)院預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 學(xué)院概況
一、學(xué)院概況
（一）主要職能
內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的培養(yǎng)理工科高素質(zhì)高級(jí)技能型專門(mén)人才的公辦全日制普通高等學(xué)校。
（二）機(jī)構(gòu)情況
1、黨政機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、組織（統(tǒng)戰(zhàn)）部、宣傳部、紀(jì)檢處、人事處、離退休人員管理處、學(xué)生工作處（學(xué)生工作部、武裝部）、安全工作處、財(cái)務(wù)處、招生處、后勤管理服務(wù)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、合作交流處、校企合作與就業(yè)服務(wù)處、質(zhì)量監(jiān)控與評(píng)估處、審計(jì)處、項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室。
2、教學(xué)機(jī)構(gòu)：機(jī)電工程系、電氣工程系、車輛工程系、信息與工程系、經(jīng)濟(jì)與管理工程系、能源與材料工程系、水利與土木建筑工程系、基礎(chǔ)教學(xué)部、馬克思主義教研部、體育教學(xué)部、工程技術(shù)實(shí)訓(xùn)中心、職業(yè)培訓(xùn)與中職教育部。
3、教輔機(jī)構(gòu)：科技與職教研究中心、教師發(fā)展中心、網(wǎng)絡(luò)管理與信息技術(shù)中心、圖書(shū)館。
4、群團(tuán)組織：工會(huì)、團(tuán)委。
2020年底，學(xué)院有在校生9776人，在校生規(guī)模保持穩(wěn)定人數(shù)；畢業(yè)生就業(yè)率保持在98%以上，專業(yè)對(duì)口率90%以上，在大中型企業(yè)就業(yè)率80%以上；學(xué)院不斷深化教育教學(xué)改革，注重學(xué)生的綜合素質(zhì)教育，尤其重視學(xué)生的職業(yè)技能訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)了由知識(shí)本位向能力本位的轉(zhuǎn)移。
（三）人員情況
學(xué)院有事業(yè)編制人數(shù)615人，2020年末全院實(shí)有在職人數(shù)516人。離休職工5人，退休職工320人，在校學(xué)生人數(shù)為9776人。
第二部分 2021年學(xué)院預(yù)算安排情況說(shuō)明
一、 學(xué)院預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
2021年，學(xué)院預(yù)算收入35701.88萬(wàn)元，比上年28411.36萬(wàn)元，增加7290.52萬(wàn)元，增幅25.66%，主要原因一是2021年學(xué)院雙高預(yù)算項(xiàng)目資金增加，二是根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳年末結(jié)轉(zhuǎn)政策，疫情原因2020年底財(cái)政項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金大幅增加。
2021年學(xué)院預(yù)算支出共計(jì)35701.88萬(wàn)元，比上年28411.36萬(wàn)元，增加7290.52萬(wàn)元，增幅25.66%。其中：基本支出23649.19萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12052.70萬(wàn)元。
（一）學(xué)院預(yù)算收入情況說(shuō)明
2021年，學(xué)院預(yù)算收入35701.88萬(wàn)元，比上年28411.36萬(wàn)元增加7290.52萬(wàn)元，增幅25.66%。
其中：
財(cái)政撥款20448.42萬(wàn)元，占本年總收入57.28%，比上年16163.36萬(wàn)元增加了4285.06萬(wàn)元，增幅26.51%；
事業(yè)收入5800萬(wàn)元，占本年總收入16.25%，比上年5840萬(wàn)元減少40萬(wàn)元，降幅0.68%；
（二）學(xué)院預(yù)算支出情況說(shuō)明
2021年，學(xué)院支出共計(jì)35701.88萬(wàn)元，其中：基本支出23649.19萬(wàn)元、項(xiàng)目支出12052.70萬(wàn)元。
1、2021年學(xué)院基本支出預(yù)算情況
2021年學(xué)院基本支出預(yù)算23649.19萬(wàn)元，主要是人員工資、津補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、事業(yè)單位醫(yī)療、職業(yè)年金、住房公積金、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等支出。
2、2021年學(xué)院項(xiàng)目支出預(yù)算
2021年，學(xué)院項(xiàng)目支出共計(jì)12052.70萬(wàn)元，按照《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》（內(nèi)政辦發(fā)﹝2016﹞136號(hào)）要求，學(xué)院項(xiàng)目支出實(shí)行項(xiàng)目庫(kù)管理。2021年學(xué)院共19個(gè)項(xiàng)目，支持方向主要包括：學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金、高校教學(xué)改革、學(xué)科發(fā)展、人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)等。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
2021年，學(xué)院財(cái)政撥款收支預(yù)算20448.42萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1、社會(huì)保障和就業(yè)類1901.11萬(wàn)元，主要用于發(fā)放養(yǎng)老金及職業(yè)年金等。
2、教育支出類18868.06萬(wàn)元，主要用于學(xué)院人員工資、保障教育教學(xué)和單位工作正常開(kāi)展、高校學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金發(fā)放、高中“兩免”及助學(xué)金政策、落實(shí)蒙語(yǔ)授課學(xué)生免收20%學(xué)費(fèi)政策、開(kāi)展各級(jí)各類教師培訓(xùn)、教育信息化建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)。
3、衛(wèi)生健康支出826.68萬(wàn)元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
4、住房保障支出800萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2021年，學(xué)院財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算69萬(wàn)元，比上年69.06萬(wàn)元減少0.06，降幅0.087%，全部為：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)69萬(wàn)元，比上年69.06萬(wàn)元減少0.06萬(wàn)元。公用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少主要是由于行政事業(yè)單位公務(wù)用車改革以來(lái)，單位公務(wù)用車數(shù)量逐年減少，同時(shí)，逐年淘汰老舊車輛也極大地降低車輛維修保養(yǎng)費(fèi)用。
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2020年末，學(xué)院共有車輛14輛，其中：應(yīng)急保障車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車1輛、其他用車12輛,主要為所屬教學(xué)實(shí)訓(xùn)車輛，以及校園安全巡邏車。
二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
根據(jù)2021年部門(mén)預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)：
（一）高校學(xué)生資助項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：落實(shí)國(guó)家高校學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)和資助政策，按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放本?？茖W(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金。
（二）高校學(xué)生免學(xué)費(fèi)資金項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：落實(shí)高中階段蒙語(yǔ)授課學(xué)生免收20%學(xué)費(fèi)政策。
（三）高?；瘋?jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：通過(guò)對(duì)直屬高校化債進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)，激勵(lì)直屬高校化解債務(wù)，降低直屬高校債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）中職兩免項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：落實(shí)中央和自治區(qū)中職“兩免”及中職助學(xué)金、寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助政策，提升中職教育吸引力；按時(shí)發(fā)放中職助學(xué)金，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)資助。
（五）高校質(zhì)量與教學(xué)改革項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)教育教學(xué)平臺(tái)建設(shè)，提高教育教學(xué)質(zhì)量，建立教育教學(xué)質(zhì)量監(jiān)督評(píng)價(jià)體系。全面深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革，建立健全課堂教學(xué)、自主學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)踐、指導(dǎo)幫扶、文化引領(lǐng)融為一體的高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育體系。創(chuàng)新高等職業(yè)教育的辦學(xué)模式和人才培養(yǎng)模式，深化產(chǎn)教融合、校企合作，“雙師”素質(zhì)教師隊(duì)伍建設(shè)和社會(huì)服務(wù)能力等方面取得明顯進(jìn)展。
（六）現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目?？?jī)效目標(biāo)：高職院校生均撥款水平大于12000元；教師教學(xué)能力得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
第五部分 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件：2021年內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
（預(yù)算部門(mén)：內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院）
附件1：2021年內(nèi)蒙古自治區(qū)本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
附件2：2021年內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目支出績(jī)效表
